МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Суетский район Алтайского края на 2022-2024 годы».

Приложение

к постановлению Администрации муниципального округа

Суетский район

от 04.08.2023 г. № 208/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Суетский район Алтайского края

на 2022-2024 годы».

Содержание

1.Паспорт программы

 Введение

2. Характеристика муниципального округа Суетский район Алтайского края

2.1. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

3.1 Водоснабжение

3.1.1. Описание и функционирование систем водоснабжения

3.1.2. Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

3.1.3 Направление развития водоснабжения

3.1.4. Противопожарное водоснабжение

3.1.5. Направление развития системы противопожарного водоснабжения

3.2 Основные показатели системы теплоснабжения

3.2.1. Существующее состояние

3.2.2. Краткая характеристика котельных, расположенных на территории муниципального округа Суетский район Алтайского края 

3.2.3. Тепловые сети

3.2.4. Направления развития системы теплоснабжения

3.3. Водоотведение

3.3.1.Анализ текущего состояния водоотведения.

4. Реализация программы

5. Ожидаемые результаты

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

7. Обосновывающие материалы.

7.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

7.1.1. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения .

7.1.2. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения.

7.2. Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

7.3. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

8. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

9. Методика оценки эффективности программы.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Паспорт программы

 

1. Ответственный исполнитель	Администрация муниципального округа Суетский  района Алтайского края
2. Соисполнители программы	По согласованию: МУП «Теплоснаб» муниципального округа Суетский район Алтайского края
3. Участники программы
4. Цель программы	Приведение систем коммунальной инфраструктуры к нормативному состоянию, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории  муниципального округа Суетский район Алтайского края.
5. Задачи программы	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры района.
6. Целевые индикаторы и показатели	1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг: - теплоснабжения; - водоснабжения. 2. Сокращение потерь тепла и воды.
7. Сроки и этапы реализации программы	Сроки реализации программы 2022-2024год.
8. Объемы финансирования программы	Основными источниками финансирования Программы будут являться средства краевого бюджета, средства местного бюджета. Необходимый объем финансирования Программы: 9736,845 тыс. рублей, из них: 2022 – 5075,041 тыс. рублей 2023 – 1525,164 тыс. рублей 2024 – 3361,72 тыс. рублей
9. Ожидаемые результаты реализации программы	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры района; - снижение эксплуатационных затрат предприятия ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Муниципальная программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального округа Суетский район Алтайского края на 2022- 2024 годы» (далее – программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Устава муниципального округа Суетский район Алтайского края.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов водоснабжения, теплоснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселений. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального округа Суетский район и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

 

2. Характеристика муниципального округа Суетский район Алтайского края.

          Муниципальный округ Суетский район Алтайского края расположен в северо-западной части Алтайского края. Граничит на северо-западе и севере – с Хабарским, на севере – с Панкрушихинским, на северо-востоке и востоке – с Баевским, на юге – с Благовещенским, на западе – со Славгородским районами.                                                                                                                                                                                                          

       Это самый маленький район края, его территория – 1108 кв. км.                                                                   В настоящее время в муниципальный округ Суетский район включает 14 населенных пунктов. Наиболее крупные села – Верх-Суетка, Нижняя Суетка.                                                       Административный центр муниципального округа Суетский район – cело Верх-Суетка. Расстояние от с. Верх-Суетка до г. Барнаула – 320 км, до Славгорода – 115 км. Через село проходит автомобильная трасса Славгород – Юдиха (Тюменцевский район) – Барнаул. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Новоблаговещенка – 72 км.                                

         Рельеф представлен слабо-волнистой равниной. Материнской породой почв на плато и гривах являются буроватые супеси и лёгкие суглинки, в долинах речек — соленосные глины. На возвышенных местах — почвы чернозёмного типа, в пониженных местах и долинах рек почвы солонцеватого и болотного типа.  Климат континентальный. Преобладают резкие и частые колебания температуры (от −50 градусов зимой до +40 летом), сухость воздуха, незначительное количество осадков (285 мм в год), часты горячие ветры-суховеи, суровая малоснежная зима, жаркое лето, поздние весенние и ранние осенние заморозки.                                                             Климатические характеристики района по СП 131.13330.2020 СНИП 23-01-99 "Строительная климатология" по ближайшему населенному пункту – г. Славгород:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) - 37°С;

- средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха 8°С и менее (отопительный период) - 8,8 °С;

- продолжительность отопительного периода 206 суток.

Численность населения на 1 января 2022 г. составляла 3966  чел.

Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

 

№	Наименование населенного пункта	Вид услуг	Наименование обслуживающего предприятия поставщика услуги
1	с. Верх-Суетка	Теплоснабжение	МУП "Теплоснаб"
		Водоснабжение	МУП «Теплоснаб»
2	с. Нижняя Суетка	Теплоснабжение	МУП «Теплоснаб»
		Водоснабжение	МУП «Теплоснаб»

 

 

2.1. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Суетский район Алтайского края характеризуется следующими параметрами:

 

Показатель	Ед. измерения	Значение показателя
Общая площадь жилого фонда:	тыс. м2	146,9
Водоснабжение
Скважины	шт	7
Мощность водопровода	тыс.м3/сут.	1
Водопроводы
Протяженность сетей	км	27,7
Теплоснабжение
Количество котельных	шт.	3
Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении	км.	5,4

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

 

ЖКХ является одной из важных сфер экономики муниципального образования. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

3.1 Водоснабжение

3.1.1. Описание и функционирование систем водоснабжения

 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются артезианские воды.

Водоснабжение осуществляется от семи артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

В настоящее время объекты систем водоснабжения эксплуатируются предприятием МУП «Теплоснаб». Данное предприятие  предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителям сельских поселений, которыми пользуются жители, организации, предприятия.

Водоснабжение населенных пунктов сельских поселений организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

 

Характеристика существующих водозаборных узлов       

                                                                                                                      Таблица 1.

№№ п/п	Наименование объекта и его местоположение	Состав водозаборного узла	Год ввода в эксплуат.	Глуби на, м	Наличие ЗСО        1 пояса,   м
1	ВЗУ с. Верх-Суетка ул. Целинная , 58А	артскважина	1980	62	35х65
2	ВЗУ центр с. Верх-Суетка	артскважина	1978	58	35х65
3.	ВЗУ пос. Береговой ул.Ленина,1Б	артскважина	1989	76
4	пос.Осиновский ул.Октябрьская,12А	артскважина	1978	70	30х30
5.	ВЗУ с.Нижняя Суетка ул.Восточная 6а	артскважина	1990	60	29х28
6	ВЗУ пос.Сиб-Гигант ул.Центральная,19б	артскважина	1980	50
7	ВЗУ Пос.Владимир Ильич ул.Луговая,19б	атрскважина	1983	70	30х30

 

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны  для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

 

Характеристика оборудования водозаборных узлов

 

Таблица 2.

№№ п/п	Наименование узла и его местоположение	Количество и объем резервуаров, м³	Оборудование
			марка насоса	производ, м³/ч	напор, м	мощность, кВт/час
1	с. Верх-Суетка 1 скважина	Емкость 32 м3	ЭЦВ 6- 6,3-105	6,3	105	4,5
2.	с. Верх-Суетка 2 скважина	В сеть потребителя	ЭЦВ 6-10-80	10	80	4,5
3.	п. Береговой	В сеть потребителя	ID-900PA	3,6		0,9
4.	п. Осиновский	В сеть потребителя	Водомет 50/55	4	55	1,1
5.	с. Нижняя Суетка	Емкость 32 м3	ЭЦВ 6-10-110	10	110	5,5
6.	п.Сиб-Гигант	В сеть потребителя	LEO 4ХRm2/11	3,3		0,6
7.	п.Владимир Ильич	Емкость 32 м3	ЭЦВ 6-6,3-85	6,3	85	2,8

 

         Скважины оборудованы кранами для отбора воды, отверстием для замера уровня воды . 

           Качество питьевой воды контролируется согласно программе производственного контроля. Функции контроля качества питьевой воды осуществляются ведомственной химико-бактериологической лабораторией. Работа лаборатории построена в строгом соответствии с нормативными документами под контролем органов Госсанэпиднадзора.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени. Так в с. Верх-Суетка централизованное водоснабжение проходит только по  ул. Молодежная, Калинина, Новая, Ленина, Целинная, переулку Песчаный и Жилому проезду, в п.Береговой по ул.Ленина, Победы, Ленина, в п.Осиновский по ул.Школьная, Мира, в с.Нижняя Суетка по ул.Центральная, Колядо, Южная, Сизых, Белоус, Школьная,Восточная, Ленина, Северная, в п.Сиб-Гигант по ул.Центральная, Южная, в п.Владимир Ильич по ул.Школьная, Ленина, Молодежная, Луговая.

Централизованным водоснабжением не охвачена вся часть застройки с. Верх-Суетки, с.Нижней Суетки.

Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленных труб диаметром от 32-160 мм.

Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как удовлетворительное, износ части сетей и сооружений достигает 80%, а по некоторым участкам и выше.

 

 

3.1.2. Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 27,7 км. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории муниципального образования является МУП «Теплоснаб».

Давление в водопроводной сети составляет 1,5 – 1,8 атмосферы.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселений показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности только в поливной сезон в сильную протяженную жару. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Водопроводные сети , к которым подключены абоненты имеют износ 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима частичная модернизация системы водоснабжения муниципального образования, включающая в себя реконструкцию сетей и строительство водопроводов к неподключенным абонентам.

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице.

Таблица 1.10. Тарифы МУП «Теплоснаб»

Период	Тариф, руб/м³ (НДС не облагается)
На 2020 год с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.                       с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	34,60 10,35
На 2021 год с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.                       с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	40,14 40,14
На 2022 год с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.                       с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.		40,14 42,02

3.1.3 Направление развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения до 2024 года

Реконструкция и замена действующих, строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности строительства водопровода к неподключен- 

  ным абонентам;

-  ликвидация дефицита воды в летний период при поливе;

-  повышение качества воды.

3.1.4. Противопожарное водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах муниципального округа Суетский район для наружного пожаротушения и хранения запаса воды на пожаротушение используются  система существующего водоснабжения, а так же скважины.

3.1.5. Направление развития системы противопожарного водоснабжения

Расходы воды на наружное пожаротушение должны соответствовать     СП 8.13130.2009.

 Для обеспечения подачи воды на пожаротушение используются  гидранты в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».  Действующий напор в сетях водопровода должен быть обеспечен не менее 10 м.

3.2 Основные показатели системы теплоснабжения

3.2.1. Существующее состояние

По состоянию на 01.01.2023 г. общая площадь жилищного фонда муниципального округа Суетский район составила 147,2 тыс. кв. м., От централизованного теплоснабжения отапливаются жилые дома общей площадью 4,148 тыс. кв. м., бюджетные организации и прочие потребители общим объемом  91,4 тыс. куб. м.

Теплоснабжение МО сельских поселений осуществляется от сетей муниципального унитарного предприятия «Теплоснаб» муниципального округа Суетский район Алтайского края (далее - МУП «Теплоснаб»), МУП «Теплоснаб» эксплуатирует муниципальные котельные и тепловые сети, находящихся в собственности администрации муниципального округа Суетский район.

Остальные потребители отапливаются собственными (автономными) источниками отопления, используя различные виды топлива, преимущественно уголь и дрова.

3.2.2. Краткая характеристика котельных, расположенных на территории муниципального округа Суетский район:

МУП «Теплоснаб» эксплуатирует 3 водогрейных котельные и тепловые сети в муниципальном округе Суетский район.

Котельные и тепловые сети, расположенных на территории района являются собственностью муниципального округа  Суетский район и стоят на балансе в казне района. Регистрация права собственности на объекты теплоснабжения проведена. От котельных района осуществляется теплоснабжение жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей. На предприятии МУП «Теплоснаб» закрытая система теплоснабжения. Котельные работают на твердом топливе. Топливо хранится в буртах, подача в приемный бункер осуществляется погрузчиком.  Насосные станции и центральные тепловые пункты в ведомстве МУП «Теплоснаб» отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая.

Основные характеристики и оборудование котельных представлены в следующих таблицах.

Характеристики котельных 

№ п\п	Наименование объекта и его адрес	Дата ввода в экспуатацию	Площадь котельной кв.м.	Установ-ленная мощность, Гкал	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Средний КПД котлов, %	Собствен-ник котельной
1	Котельная№1, с.Верх-Суетка, ул. Свердлова,14а	1973	455	3,24	1,385	67	Администра-ция Суетского района
2	Котельная №2 с.Верх-Суетка, ул. Колядо,95В	1990	86,3	1,6	0,274	67	Администра-ция Суетского района
3	Котельная №3, с.Нижняя Суетка, ул.Школьная,12	1964	155,1	1,34	0,259	66	Администра-ция Суетского района
	Итого			6,18	1,918

Характеристики котельных 

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Максимальный коэффициент загрузки	Вид топлива
Котельная №1	3,24	1,385	43	Уголь лузга
Котлы
Тип, марка котла		Год установки котлов	Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/час	Кол-во котлов
КВм-1,25К		2009	1,08	1
КВм-1,25		2013	1,08	1
КВр – 1,25		2018	1,08	1
Насосы
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст.		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во насосов
К 90/35    90; 35		18квт;3000об.мин		2
BL65/170-15/2  125; 25		15квт; 2900 об.мин		1
Насосы внутреннего контура и подпиточные
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст.		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во насосов
К8/18; 8; 18		3*3000		2
Дымососы
Марка дымососа, производительность,м3/час		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во дымососов
ДН-9; 6970		11; 1000		2
ДН-6		7,5;1000		1
Вентиляторы воздуха на горение
Марка вентилятора, производительность,м3/час		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во вентиляторов
ВР280-46  1,0-2,0		2,2;3000		2
ВР280-46    1,0-2,0		4; 3000		1
Дымовая труба
Диаметр, мм, высота, м		Материал		Кол-во
d 620 мм, H=18 м		стальная		1

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Максимальный коэффициент загрузки	Вид топлива
котельной № 2	1,6	0,274	18	уголь
Котлы
Тип, марка котла		Год установки котлов	Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/час	Кол-во котлов
КВр-0,8		2013	0,8	1
КВр-0,8		2014	0,8	1
Насосы
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст.		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во насосов
К 45-30		7,5*2900		2
Насосы внутреннего контура и подпиточные
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст.		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во насосов
К8/18		2,2*2900		1
Дымососы
Марка дымососа, производительность,м3/час		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во дымососов
ДН-3,5		3*1500		1
Вентиляторы воздуха на горение
Марка вентилятора, производительность,м3/час		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во вентиляторов
ВР280-46		1,5*3000		2
Дымовая труба
Диаметр, мм, высота, м		Материал		Кол-во
d 530 мм, H=15 м		стальная		1

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Максимальный коэффициент загрузки	Вид топлива
Котельная № 3	1,34	0,259	20	уголь
Котлы
Тип, марка котла		Год установки котлов	Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/час	Кол-во котлов
КВр-063к		2004	0,54	1
КВр-0,93к		2010	0,8	1
Насосы
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст.		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во насосов
К 45-30; 45м3/час;30м.в.ст		7,5квт ; 2900об/мин		2
Насосы внутреннего контура и подпиточные
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст.		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во насосов
К8-18 ; 8м3/час ; 18м.в.ст		2,2 квт ; 2900 об/мин		2
Дымососы
Марка дымососа, производительность,м3/час		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во дымососов
Вентиляторы воздуха на горение
Марка вентилятора, производительность,м3/час		Эл/двигатель, кВт; обороты/мин		Кол-во вентиляторов
ВР280-46(К)  1,0-2,0м3 / час		2,2 квт  3000 об/час		2
Дымовая труба
Диаметр, мм, высота, м		Материал		Кол-во
d 620 мм, H=18 м		стальная		1

3.2.3. Тепловые сети

Тепловые сети служат для передачи теплоносителя от источников теплоснабжения к потребителям. Регулирование отпуска теплоты центральное качественное - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Тепловые сети от котельных обслуживаются МУП «Теплоснаб». Суммарная протяженность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет - 10788 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 99 мм. Система теплоснабжения от котельных двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла  сетевой  воды.                                                                                                                                    Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы. Глубина подземной прокладки 1-2 метра. Тепловая изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты и покрыта рубероидом. Состояние удовлетворительное. Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходном канале. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей. Диаметр распределительных водяных тепловых сетей     050 - 0219 мм.                                                                                                        На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях не установлено.                                                                                                                      В системе централизованного теплоснабжения  предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70° С. Защита тепловых сетей  от превышения давления не предусмотрена.  

В связи с дальнейшим увеличением нуждающихся в замене тепловых сетей можно сделать вывод о росте тепловых потерь и аварийности.

Проанализировав информацию о производстве и потреблении тепловой энергии котельных муниципального округа Суетский район и данные о техническом состоянии оборудования котельных, можно сделать следующие выводы:

1. Общая установленная мощность котельных района составляет 6,18 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка к котельной составляет 1,918 Гкал/час. Однако техническое состояние котельных характеризуется высоким уровнем износа, средний КПД котлов составляет 66,7%. Это приводит к уменьшению запаса мощности и снижению надежности и качества теплоснабжения потребителей.

2. Тепловые потери в сетях, учтенные при регулировании тарифов в         2021 году, составляют 1676 Гкал/год (24,4%). Однако ряд участков тепловых сетей до 1990 года постройки имеют большой процент износа - до 80% и требует замены.

Динамика тарифа на теплоснабжение для населения в муниципальном округе  Суетский район за 3 года:

Тариф на тепловую энергию на 2020-2022 г.:

МУП «Теплоснаб»

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2801,99 руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2801,99 руб./Гкал

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2805,30 руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2805,30 руб./Гкал

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3298,32 руб./Гкал

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативными актами.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающей организации, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В муниципальном округе Суетский район основной тип теплоснабжения - централизованный. Источниками теплоснабжения жилых домов и общественных зданий являются центральные котельные.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от бытовых отопительных котлов работающих на угле и дровах.

3.2.4. Направления развития системы теплоснабжения

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и тепловых сетей:

- замена старых изношенных котлоагрегатов с  низким КПД на котлы с    высоким КПД современной конструкции;

- замена ветхих тепловых сетей;

- ремонт и замена тепловой изоляции тепловых сетей;

-применение энергооборудования с более высоким классом эффективности. 

3.3. Водоотведение

3.3.1. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

         В настоящее время в селе централизованная система канализации  отсутствует. Административные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и  канализацией. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

 

4. Реализация программы

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2022 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства краевого бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятия коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Суетский район, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация муниципального округа Суетский район, организация коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава муниципального округа Суетский район.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией района по ее инициативе или по предложению организации коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Ожидаемые результаты

 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры района;

- снижение эксплуатационных затрат предприятия ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территории района;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

 

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что предприятие коммунального комплекса еще не представил инвестиционных проектов. Плановые расходы на финансирование мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

 

 

 

7. Обосновывающие материалы.

7.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы. 

7.1.1. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения  .

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов  поселений принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельских поселениях. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства района жилой застройки.

Так как в населенных пунктах муниципального округа Суетский  район не наблюдается прироста населения, то увеличение водопотребления будет зависеть от подключения потребителей к центральной сети водоснабжения. Так же к центральным водопроводам подключено небольшое в процентном соотношении население.

7.1.2. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения, установкой приборов учета и значительным увеличением тарифа планируется уменьшение потребления тепловой энергии.

7.2. Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Анализ существующего текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития муниципального округа Суетский район в перспективе до 2024 года Приложение 2.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

7.3. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

8. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

- сокращение в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий или даже задач программы;

- возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции;

- потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;

- длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

2. Внешние законодательно-правовые риски:

- изменение законодательства Российской Федерации и законодательства Алтайского края;

- несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

3. Внутренние риски:

- неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий программы;

- низкая эффективность использования бюджетных средств;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников ответственного руководителя и (или) соисполнителей программы.

Меры управления внешними финансово-экономическими рисками:

- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;

- оперативное реагирование и внесение изменений в программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы.

Меры управления внутренними рисками:

- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации программы, возможно, с привлечением независимых экспертов;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

9. Методика оценки эффективности программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы;

- степени реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

                m

Cel = (1/m) *  å(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи программы;

å – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя, значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы производится по следующей формуле:

        n

Mer  =  (1/n) *  å(Rj*100%),

              j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в программу;

å – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение №1

Перечень

мероприятий программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального округа Суетский район Алтайского края на 2022- 2024 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего (тыс. руб.)	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)			Источник финансирования	Исполнители программы
			2022	2023	2024
1.	Водоснабжение	1900	122	78,00	1700
1.1.	Создание аварийного запаса Насос ЭЦВ 6-10-80	122	122	0	0	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
1.2.	Создание аварийного запаса Насос К 45/30  5,5 кВт	78,00	0	78,00	0	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Капитальный ремонт водопровода по ул .Мешалкина  с.Верх-Суетка	1700	0	0	1683 17	Краевой бюджет  Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
2.	Теплоснабжение	8061,925	4953,041	1447,164	1661,72
2.1.	Капитальный ремонт с заменой котла №1 с топкой в ЦК с.Верх-Суетка	1145,319	1133,866 11,453	0	0	Краевой бюджет Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
2.2.	Капитальный ремонт с заменой котла в котельной ЦРБ с.Верх-Суетка	1510,657	599,6 6,057	0	895,95 9,05	Краевой бюджет Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
2.3	Капитальный ремонт теплотрассы в с. Нижняя Суетка	1674,105	1657,364 16,741	0	0	Краевой бюджет Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
2.4.	Капитальный ремонт с заменой котла в котельной с Нижняя Суетка	948,844		939 356 9 488	0	Краевой бюджет Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Дизель-генераторы	839,00	839,00			Местный  бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
2.5	Создание аварийного запаса:	1944,00	688,96	498,32	756,72
	Труба стальная в ассортименте	430,00	130,00	150,00	150,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Задвижки чугунные ф50	37,92	18,96	9,48	9,48	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Задвижки чугунные ф80	62,4	31,2	15,6	15,6	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Задвижки чугунные ф100	90,24	45,12	22,56	22,56	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Краны шаровые ф15	8,697	2,899	2,899	2,899	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Краны шаровые ф20	9,144	3,048	3,048	3,048	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Краны шаровые ф25	10,023	3,341	3,341	3,341	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Краны шаровые ф30	11,7	3,9	3,9	3,9	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Отводы стальные в ассортименте	34,8	17,4	8,7	8,7	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Трубная заготовка в ассортименте	33,2	16,6	8,3	8,3	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Фланцы в ассортименте	58,00	18,00	20,00	20,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Метизы в ассортименте	25,176	8,392	8,392	8,392	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Электроды ОК 46(п) 4х450	14,4	7,2	3,6	3,6	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Двигатель АИР 80В2 2,2кВт 3000об	39,00	26,00		13,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Двигатель АИР 100L2 5,5кВт 3000об	50,00	25,00		25,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Двигатель АИР А112 М2 7,5 кВт 3000об	96,00	64,00		32,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Двигатель АИР 80В2 2,2кВт 3000об	96,00	48,00		48,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Сталь лист 3мм	138,00	48,00	45,00	45,00	Местный бюджет	Администрация Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Сталь лист 5мм	96,00	6,00	45,00	45,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Сталь кровельная	1,5	0,5	0,5	0,5	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Утеплитель УРСА(10000х1200х50)	65,00	25	20,00	20,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Труба стальная Д108мм	184,8	92,4		92,4	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Уголок Д50	96,00	48,00		48,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	Дымосос ДН-9	256,00		128,00	128,00	Местный бюджет	Администрация муниципального округа Суетский район Алтайского края
	ИТОГО:	9961,925	5075,041	1525,164	3361,72

Приложение 2

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа 

Суетский район Алтайского края на 2022- 2024 годы»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица Изм.	Значения показателей
			2022	2023	2024
1	Повышение надежности систем теплоснабжения	%	5	10	15
2	Повышение надежности систем водоснабжения	%	5	10	15
4	Снижение потерь тепловой энергии	%	27	26	25
5	Снижение потерь воды	%	30	28	26

Приложение 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа

Суетский район Алтайского края на 2022- 2024 годы»

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. руб.
	2022г.	2023г.	2024г.	Всего
Всего финансовых затрат:	5075,041	1525,164	3361,72	9736,845
Федеральный бюджет	0	0	0	0
Краевой бюджет	3390,83	939,356	2578,95	6686,306
Местный бюджет	1684,211	585,808	782,77	3050,539
Внебюджетные источники финансирования	0	0	0	0